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美团重回增长 单季度净利翻3倍

美团重回增长。

11月30日,美团发布2020年第三季度未经审计的综合业绩。数据显示,第三季度,美团实现营收354.01亿元,去年同期营收274.93亿元,同比增长28.8%;三季度净利润63.21亿元,同比增长374.1%;三季度经调整净利润20.54亿元,同比增长5.8%。

在美团发布第三季度业绩后的投资者电话会上,在问及对近日发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》有何看法时,美团高管称,该法案从长远看,对互联网和科技行业整体有积极意义,是为了追求公平竞争和鼓励创新的市场环境,以及整个生态的健康可持续发展。美团表示,正与互联网同行一起,与监管部门积极沟通交流,加深理解政策,以落实监管要求。未来也会以更加兼容并包的开放态度与监管加深合作,持续推进行业数字化发展,兼顾包括用户、商户、骑手、员工等所有平台相关方的利益。

股价上看,美团11月30日大跌超过7%,回落至290港元/股。不过,较今年年初已经累计上涨184%。

美团主要业务的经营都出现比较好的趋势。

美团表示,2020年第三季度,得益于新冠肺炎疫情得到有效遏制,中国经济复苏步伐加速,公司业务继续稳步复苏,各个业务分部均实现正向增长。2020年第三季度总收入同比增长28.8%及环比增长43.2%至人民币354亿元。经营溢利由2019年第三季度的人民币14亿元增加至本季度的人民币67亿元,其中包括投资于上市实体公允价值变动收益人民币58亿元。经营利润率由2019年同期的5.3%增至本季度的19.0%。经调整EBITDA及经调整溢利净额皆实现同比正向增长,分别增长至人民币27亿元及人民币21亿元。

分业务看,2020年第三季度,美团餐饮外卖业务交易金额同比增长36.0%至人民币1522亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长30.1%至34.9百万笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长4.5%。

餐饮外卖业务变现率由2019年同期的13.9%降至2020年第三季度的13.6%。因此,2020年第三季度,餐饮外卖收入同比增长32.8%至人民币207亿元。餐饮外卖业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币330.9百万元增加至2020年第三季度的人民币768.5百万元,而经营利润率则由2.1%升至3.7%。

到店、酒店及旅游业务上,2020年第三季度,美团到店、酒店及旅游业务收入同比增加4.8%至人民币65亿元。到店、酒店及旅游业务的经营溢利由2019年第三季度的人民币23亿元增加至2020年第三季度的人民币28亿元,而经营利润率则由37.7%升至43.0%。

酒店与旅游业务方面,美团称消费者对休闲旅游的需求基本上已恢复,青睐的旅游目的地由海外旅游胜地改为国内旅游胜地,使得美团能够充分利用境内的竞争优势。受惠于国内跨城旅行消费需求一定程度的恢复,以及与高星酒店的合作趋势加强,本季度国内酒店间夜量也恢复正增长达3.7%。

美团新业务及其他分布的收入在三季度达到82亿元,同比增长43.5%,新业务的经营亏损扩大至20亿元。

美团在财报中特意提到了对于外卖骑手等工作体验的优化。美团介绍,在第三季度,公司进一步升级了智能调度配送系统,在配送时间和任务分配上为骑手提供更多弹性,以应对送餐途中诸如恶劣天气和交通严重阻塞等意外问题;加强了研发能力,为了开发能够确保骑手安全的算法及技术。此外,公司完善了骑手评估模型,将安全指标及其他综合因素列入考虑范围,以能够在使骑手获得更合理回报的同时,亦能够确保骑手的安全。

加入“买菜战争”

今年以来,以买菜等为核心的社区团购业务战争愈演愈烈,拼多多、滴滴等巨头都在参与其中,美团正在经历一场新的战斗。

今年6月,滴滴内部孵化的“橙心优选”火速上线,经过3个月的川渝地区试水,橙心优选在9月后进入全国快速扩张阶段,在各地纷纷开城。

8月份,拼多多推出多多买菜,并且黄峥在五周年的内部讲话上提到,要把多多买菜当作是未来的重点业务。

此外,阿里依托盒马鲜生等已经在本地社区团购中混战多时,近日,媒体报道字节跳动也在内部考虑自己孵化社区团购,在讨论方案中,项目被命名为‘今日买菜’。不过,字节跳动否认了相关说法。

有意思的是,上市公司也加入了这场战争。11月30日,甘源食品在互动平台表示,公司今年下半年才开展社区团购的新零售销售模式,目前销售占比不到总体销售的1%。公司销售以线下经销为主,但后续会开展各种前沿的销售模式,让消费者可以通过更多的渠道选购甘源的产品。

有机构分析认为,生鲜品类由于易损耗、物流成本高等特点,一直存在线上渗透的难题。近年来,部分企业通过前置仓模式开展生鲜电商业务,虽确实提升了交付体验,但受限于较高人力和配送成本,该模式难以在低客单价的下沉市场复制。相较而言,社区团购通过预售实现需求端的计划性提高供应链效率,通过牺牲一定时效性(即次日达)实现了集单集配,结合消费者自提(省掉终端配送成本),显著降低履约成本,使该模式在低客单价前提下也具备了盈利能力,解决行业痛点。长期看,社区团购模式有望发展为下沉市场的零售基础设施,重构商品经销链路。

作为本地生活服务的龙头,美团也早已入局。美团在三季报中介绍了相关业务的发展。公告表示,美团买菜业务上,由于公司持续增加在北京、上海、广州及深圳的覆盖密度,本季度的季度交易使用者和交易量均快速增长。

美团第三季度财报的电话会议上,在被问及美团优选所处的社区团购领域,王兴表示:“美团在7月初开始这个业务,我们也很难相信,仅仅一个季度已经有越来越多的玩家进入这个市场。”

王兴表示,过去三年,美团已经试用了不同的业务模型,最后选择了美团优选。“我们认为这是一个最高效的模型,能够帮助我们渗透到尤其是四五六线比较低级别的城市以及市场。”对于这一业务,王兴表示美团优选的优势在于:其一,美团了解线下业务发展的模型战略;其二,美团在各地拥有本土销售团队,帮助平台快速捕捉相关的意见领袖或者整个业务内的一些头部商家和公司。美团买菜是一个非常好的例子,通过美团买菜业务美团在供应链业务上有了积累。

下个阶段,美团会继续整合资源,加强供应链、物流方面的服务,同时提升线上产品优化用户体验。总体战略上,美团优选会快速推进,同时积极捕捉市场信息,不断地从市场中学习以及提高产品使用率。同时,美团优选会吸纳专业人才,更好地触及不同的消费者。

一些分析机构认为,美团有望在这一领域继续取得优势。

“基于外卖业务打造的配送网络,提出‘万物到家’未来发展规划,通过非餐到家、生鲜零售等品类实现公司核心能力的外扩。公司已实现内生循环打通,以主营业务培养新业务,以新业务服务主营业务,从而形成业务间的有效协同,公司B端业务及食杂零售潜力巨大且与现有业务的协同效应明显。”开源证券分析师刘雪丽表示。

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